Утверждаю ……………………

                                                                         Директор школы Е.Т.Акитбаев

БЮДЖЕТ КГУ "Школа-лицей №3 им.Ш.Уалиханова" акимата г.Усть-Каменогорска на 2019 год

Наименование

Ед.измерения

Годовой план

Факт    за год 2019год

1. Фонд заработной платы

тыс. тенге

322807

322807

из них:

1.1. Административный персонал

тыс. тенге

22120

22120

штатная численность (количество)

единиц

12

12

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

184333

184333

1.2. Основной пересонал - учителя

тыс. тенге

206467

206467

штатная численность(количество)

единиц

104

104

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

198525,9615

198525,9615

1.3. Прочий педагогический персонал
 (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.)

тыс. тенге

10421

10421

штатная численность(количество)

единиц

8

8

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

130262,5

130262,5

1.4. Вспомогательный и технический персонал

тыс. тенге

26457

26457

штатная численность(количество)

единиц

32

32

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

82678,125

82678,125

2. Услуги 

тыс.тенге

11640

11640

2.1. Обслуживание программного продукта "Парус-Каз Бюджет" 

тыс. тенге

560,976

560,976

2.3. Услуги по предоставлению лицензий на право использования ресурсов сферы информационных технологий 

тыс. тенге

190

190

2.4.Медосмотр

тыс. тенге

500

500

2.5.Дезинфекция

тыс. тенге

102

102

2.6.Услуги по продлению доступа на веб.сайт(онлайн уроки

тыс. тенге

60

60

2.7.Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов

тыс. тенге

386,784

386,84

2.10.Услуги по техническому обслуживанию электрооборудования 

тыс. тенге

170

170

2.11.Услуги по техническому обслуживанию прачечной

тыс. тенге

120

66

2.12. Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения

тыс. тенге

252

252

2.13. Услуги по техническому обслуживанию приборов учета

тыс. тенге

130

130

2.14. Услуга по
 подключению
 доступа на веб-сайт sabak.kz

тыс. тенге

89,6

89,6

2.15.Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей 

тыс. тенге

200

187

2.16.Услуги по заправке картриджей

тыс. тенге

160

160

2.17. Услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации

тыс. тенге

120

120

2.18. Услуги по поверка холодильника 

тыс. тенге

30

0

2.19. Услуги по поверка термометров

тыс. тенге

50

0

2.20. Услуги по поверка манометров и счетчика

тыс. тенге

240

70

2.21. Услуги по поверка термопреобразователей

тыс. тенге

100

0

2.22. Услуги по огнезащитная обработка деревянных конструкции

тыс. тенге

500

300

2.23. Услуги по изготовлению бланков

тыс. тенге

80

80

2.24. Услуги по опрессовке и промывке системы отопление 3-узлов

тыс. тенге

280

0

2.25. Услуги по профилактическое испытание электрооборудовании

тыс. тенге

180

120

2.26. Услуги по заправке огнетушителей

тыс. тенге

500

0

2.27. Услуги по обновлению антивирусной программы

тыс. тенге

150

62

2.28. Услуги по спил деревьев

тыс. тенге

345

265

2.29. Текущий ремонт отопление

тыс. тенге

5624

5624

3.Затраты фонда всеобщего обязательного среднего образования

тыс. тенге

5032

5032

4.1.Горячая питания

тыс. тенге

количество 

учащихся

99

99

сумма

тыс. тенге

4542

4542

4.2.Пришкольный лагерь

тыс. тенге

количество 

учащихся

50

50

сумма

тыс. тенге

400

400

4.3. Одежда малообеспеченным

тыс. тенге

90

0

4. Приобретение машин оборудование,инструментов проиводственного и хозяйственного инвентаря

тыс. тенге

11100

1250

5.1.Приобретение предметный кабинет физики

тыс. тенге

9800

0

5.2.Мебель на два комплекта класса

тыс. тенге

1300

1250

5. Коммунальные услуги

тыс. тенге

12148

12148

5.1. Тепловые сети

количество 

гкал

895,35

сумма

тыс. тенге

7128

7128

м2

м2

0,02

сумма

тыс. тенге

146,67

5.2. Водоканал

тыс. тенге

3125

3125

водоснабжение

м3

3828

3828

сумма

тыс. тенге

канализация

м3

5298

5298

сумма

тыс. тенге

на одного учащегося(на месяц)

м3

0,56

на одного учащегося(на месяц)

тыс. тенге

126,84

5.3. Электроэнергия

тыс. тенге

1520

1520

количество 

квт

69304

сумма

тыс. тенге

на одного учащегося(на месяц)

квт

7,79

сумма

тенге

112,82

6.Услуги телекоммуникационные (Интернет и телефонная связь) 

тыс. тенге

1516

1516

7. Запасы

тыс. тенге

664

664

7.1. Бумага формат А4

тыс. тенге

252,5

252,5

количество 

пачка

202

202

7.2. Канцтовары(список в отдельном листе)

тыс. тенге

157,135

157,135

7.3. Подписка на периодические издания

тыс. тенге

64

64

количество 

услуга

1

1

7.4. Мел

тыс. тенге

115,32

115,32

количество 

кг

50

50

7.5.Гипохлорид

тыс. тенге

50

50

количество 

кг

100

100

7.6. Дез-хлор

тыс. тенге

25

25

количество 

шт

10

10

8. Приобретение лекарственных средств мед.назначения

тыс. тенге

10000

0

9. Потребность

тыс. тенге

9.1. Текущий ремонт 

тыс. тенге

192777,3

Монтаж питьевых фонтанчиков

тыс. тенге

1400,947

Тек.ремонт асфальто-бетонного покрытия

тыс. тенге

10661,947

Тек.ремонт входные группы

тыс. тенге

1089,465

Тек.ремонт крыльца

тыс. тенге

712,249

Тек.ремонт пол столовая

тыс. тенге

2099,387

Тек.ремонт ремонт столовая

тыс. тенге

12680,628

Тек.ремонт по замене окон

тыс. тенге

43814,166

Тек. ремонт мягкая кровля

тыс. тенге

3061,809

Тек.ремонт системы отопление и водопровода

тыс. тенге

7035,446

Тек.ремонт пол спортивного зала

тыс. тенге

1893,802

Тек.ремонт электричество

тыс. тенге

11376,06

Тек.ремонт хоккейной коробки с искусствен. Покрытиям

тыс. тенге

4579,688

Монтаж систем автоматизации пожарной системы

тыс. тенге

1717,679

Системы речевого оповощения

тыс. тенге

828,75

Тек.ремонт по замене дверей

тыс. тенге

3043,823

Тек.ремонт с заменой покрытии полов

тыс. тенге

58113,634

Тех.ремонт санузлов

26783,972

На установление доп. элементов инвалидов

тыс. тенге

775

Установка видеокамер

тыс. тенге

1108,4

9.2. Основные средства

тыс.тенге

42005

Доска интерактивная

тыс.тенге

10000

количество 

шт

10

Принтер МФУ

тыс.тенге

825

количество 

шт

15

Жалюзи на кабинеты

тыс.тенге

1260

количество 

шт

45

Ноутбук

тыс.тенге

3750

количество 

шт

15

Компьютеры

тыс.тенге

6000

количество 

шт

30

Парта комплект(15парта+30орындық)

тыс.тенге

7500

количество 

комплект

20

Шкаф 

тыс.тенге

525

количество

шт

7

Стол учителя

тыс.тенге

200

количество

шт

10

Проектор

тыс.тенге

6900

количество

шт

30

Стул учителя

тыс.тенге

60

количество

шт

10

Шторы и жалюзи на коридоры

тыс.тенге

1440

количество

шт

80

Муз.аппаратура

тыс.тенге

1000

количество

шт

2

Герб по латинс.0,5

тыс.тенге

180

количество

шт

3

Герб по латинс.1,0

тыс.тенге

115

количество

шт

1

Домбыра

тыс.тенге

2250

количество

шт

90

9.3. Изготовление стендов

тыс.тенге

500

9.4.Запасы

тыс.тенге

6079,4

Бумага А4

тыс.тенге

625

количество

шт

1150

Канцелярские товары

тыс.тенге

500

количество

шт

Мыло хозяйственные

тыс.тенге

25,5

количество

шт

300

Мыло туалетное

тыс.тенге

27

количество

шт

300

Моющие средство

тыс.тенге

60

количество

шт

300

Хлорная 

тыс.тенге

70

количество

кг

100

Обтирочный ткань

тыс.тенге

150

количество

шт

500

Метла

тыс.тенге

5,5

количество

шт

50

Стиральный порошок

тыс.тенге

75,5

количество

кг

300

Электролампочки

тыс.тенге

100

количество

шт

500

Дневные лампочки

тыс.тенге

25,2

количество

шт

126

Стекло

тыс.тенге

20

количество

м2

50

Краска 

тыс.тенге

325

количество

кг

500

Водоэмульсия

тыс.тенге

75

количество

кг

300

Известь

тыс.тенге

15

количество

кг

150

Колер разные

тыс.тенге

35

количество

шт

100

Валик

тыс.тенге

10,5

количество

шт

30

Кисты

тыс.тенге

3,5

количество

шт

30

Растворитель

тыс.тенге

16,5

количество

л

40

Алинекс

тыс.тенге

15

количество

кг

150

Перчатки резиновые

тыс.тенге

50,4

количество

шт

150

Сан. Материалы(смесители,краны,шланг и т.д)

тыс.тенге

260

количество

шт

Электрические материалы(кабель,патрон,розетка)

тыс.тенге

260

количество

шт

Плотнические материалы(болты,гвозди,замки и т.д)

тыс.тенге

260

количество

шт

Циркуль каб матем.

тыс.тенге

6

количество

шт

3

Транспортир каб.матем

тыс.тенге

6

количество

шт

3

Линейка каб. Матем.

тыс.тенге

6

количество

шт

3

Глобус

тыс.тенге

150

количество

шт

15

Карта Казахстана физический

тыс.тенге

20

количество

шт

Карта Казахстана экономический

тыс.тенге

25

количество

шт

Спортивный инвентарь 

тыс.тенге

4250

Спонсорский счет 

Источник финансирования 

4-Деньги благотворительной помощи

Код банка (БИК)

KKMFKZ2A

Наименование банка

РГУ "Комитет казанчейства Министерства финансов РК"

Номер банковского счета (ИИК)

KZ120704034646134001

Наименование банкоского счета

KZ СП 4646134-0041

Код гос.учреждения/СКС

4646134-КГУ "Школа-лицей №3 им.Ш.Уалиханова" акимата г.Усть-Каменогорска

Контрольный счет наличности

03 181601 000000000 081001 0 4646134 4 0000 0000